供销社2016年部门决算情况说明
发布时间：2017-08-25   来源：哈巴河县财政局   作者：   点击数：

      根据哈财库字[2017]8号规定，现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下：

      一、    部门主要职责

      1、供销社的职责是：对重要农牧业生产资料农牧产品经营进行组织和管理，组织发展农牧民合作经济组织构建区域合作经济组织的公共服务平台。承担全县农民经纪人、农村合作经济组织负责人培训，行使本级联合社社有资产出资人职能，贯彻执行国务院《关于尽快供销社改革发展的若干意见》（国发[2009]40号和新政发【2009】93号文件精神，对供销社资产进行监督监管使社有资产增值保值，强化社有资产的管理，促进城乡商品流通和市场经济的发展，为农牧民提供综合服务，负责县直供销系统的管理及基层供销社业务指导。

      2、机构人员情况：哈巴河县供销合作社联合社为政府直属事业单位，全额预算管理，机构规格相当于正科级，实有在职人员5人，退休职工22人。

      二、预算单位的收支情况说明

      1、收入情况说明

      财政拨款收入：2016年决算总收入1413363.33元。上年决算总收入1770948元，减少357584.67元，同比下降25.30%。

      2、支出情况说明

      决算总支出1409429.33元,上年决算总收入1773949.00元，减少364519.67元，同比下降25.86%。

      其中：工资福利支出1133483元、上年是349875.18元，增加原因是2016年增加了职工养老保险733957.40元。商品服务支出元73624.60元、上年是79305元。对个人家庭补助202321.72元，上年是1344767.82元，减少原因是退休人员工资转到社保局发放。

      三、结转结余情况

      2016年结转结余3934元是没有支付的残保金。

      四、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

      2016年“三公”经费9810元：其中接待费2864元，较上年同期6020元减少3156元，同比下降52%。交通费3780元，较上年同期3790元减少10元，同比下降0.26%。“三公”经费得到有效控制。

      五、预算执行情况分析

      2016年决算数是预算数的63%，其原因是人员工资下降63%，预算时加入退休职工工资，实际发放在社保局。

供销社2016年部门决算.xls