——哈巴河县第十五届人民代表大会第六次会议上
（2016年2月4日）
茅景龙
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会作2015年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一.“十二五”时期财政工作及2015年预算执行情况
2015年，是财政工作全面深化改革的关键之年，也是完成“十二五”规划的收官之年。五年来，在县委、政府的正确领导和县人大的监督支持下，认真贯彻落实县委扩大会议精神，以科学发展观统领全局，围绕县委、政府重大决策部署，以保障民生为重点，进一步优化支出结构，以细化审核项目支出预算为切点，不断提高预算执行率。继续推进财政深化改革和制度创新，预算管理制度逐步完善，财政科学化精细化管理水平稳步提升，财政增收机制不断健全，财政实力明显增强，“十二五”时期地方财政收入由2010年的30042万元增加到2015年的61855万元，较“十一五”末翻了一番，并且哈巴河县财政工作在2015年度地区财政系统综合考核中取得了第一名的好成绩。
（一）2015年财政预算执行情况
1.一般公共财政预算、政府性基金预算
预算批准情况：2015年经县十五届人大五次会议审议批准，2015年可用财力总计125608万元，其中：地方财政收入68639万元（公共财政预算收入61372万元、政府性基金收入7267万元），自治区补助收入54893万元，上年结余结转2076万元。根据当年预算收支平衡原则，2015年财政支出安排125608万元，其中：公共财政预算支出安排114663万元，上解支出1865万元，地方政府债券还本支出1659万元，基金预算支出安排7421万元。
预算调整情况：当年预算执行中，根据自治区专项拨款、津贴补贴转移支付、生态功能区转移支付、自治区转贷债券收入、本级财政收入超短收等财力变化情况，经县人大常委会会议审议批准，财政支出预算变更为171110万元，其中：公共财政预算支出预算数调整为153658万元，基金预算支出预算数调整为11824万元，上解专项支出预算数调整为1726万元，地方政府一般债券还本支出预算数调整为3902万元。
地方财政收支完成情况：2015年我县地方财政收入完成61855万元，完成预算的90.1%，同比下降0.5%，其中：公共财政预算收入完成50007万元，完成预算的81.5%，同比下降14.4%；政府性基金收入完成11848万元，完成预算的163%，同比增长221.6%。地方财政支出完成163538万元，完成调整预算的98.8%，
同比增长3.2%，其中：公共财政预算支出完成151860万元，完成预算的98.8%，同比下降1.3%；政府性基金支出完成11678万元，完成调整预算的98.8%，同比增长150.4%。
财政收支完成平衡情况：2015年我县地方财政收入完成61855万元，上级补助收入95776万元，地方政府债券转贷收入11402万元，国有资本经营预算收入调入1万元，上年结余2076万元，财政收入总计171110万元；地方财政支出163538万元，上解上级专项支出1726万元，地方政府债务还本支出3902万元，财政支出总计169166万元；收支相抵，年终滚存结余1944万元，扣除结转下年支出1935万元，净结余为9万元。
2.国有资本经营预算
2015年我县国有资本经营收入完成11万元，安排支出10万元，调入公共财政预算收入1万元，收支相抵，当年收支平衡。
3.社会保险基金预算
2015年社会保险基金预算收入完成16105万元，上级补助收入1930万元，上年结余7586万元，收入总计25621万元；社会保险基金预算支出15556万元，上解上级支出1423万元，收支相抵，年末滚存结余8642万元。
4.政府债务情况
截至2015年底哈巴河县存量债务余额为48200.86万元，其中：政府债务44797.33万元、政府负有担保责任的债务3403.53万元，较上年新增债务余额2705.55万元，主要是当年举借债务14349.63万元（新增自治区转贷债券7500万元、置换债券3902万元，外债亚行贷款2947.63万元），偿还债务11644.08万元。
在客观看待地方政府存量债务积极历史作用的基础上，为确保地方政府债务有稳定的偿债资金来源、将债务资金落实到具体项目和防范政府债务风险，自治区将2014年末地方政府债务余额计入2015年地方政府债务限额，并核定我县2015年末地方政府债务限额为5.3亿元，其中：2014年末地方政府债务余额4.5亿元，2015年地方政府债务新增限额0.8亿元。2015年末我县政府债务余额为4.48亿元（不包含政府负有担保责任的债务），未超过自治区核定债务限额。
（二）财政重点工作完成情况
1.以强化财政支撑能力为主线，做大收入总量壮大财政实力。今年一方面受有色金属市场价格下滑矿山企业税收减收，另一方面受上年一次性收入及固定资产投资减少影响，全年公共财政预算收入较年初预算数减收11365万元。面对财政减收压力，我局不等不靠，主动作为，采取五个方面措施应对：一是制定了哈巴河县2015年综合治税重点工作，将综合治税14项任务分解到各成员单位，初步形成了税务部门为主体，综合治税成员单位参与的治税格局，凝聚了全县职能部门的力量，进一步加强了税源监控，提高了征管质量和效率；二是通过召开财税联席会议，对我县2015年财政收入完成情况定期进行了通报，同时对2015年财政收入任务进行了分配并对存在的收入问题进行了研究讨论，及时有效的解决了收入中存在的各项问题，为更好的做好财政收入组织工作奠定了基础；三是开展铜矿石资源税从量计征改从价计征的调研，2014年阿舍勒铜矿缴纳资源税1084万元，仅占销售收入14亿元的0.78%，还达不到目前资源税从价计征最低税率1%，更达不到石油、天然气资源税税率5%，如果能够按照从价计征资源税税率5%计算，预计可实现资源税5900万元，增长5.5倍，今后将成为我县财政收入一个新的增长点；四是加大力度追缴吉勒布拉克水电站欠缴税款6594万元。因该企业一直存在异议，案件执行一度陷入僵局，经过努力，吉勒布拉克水电站2015年已缴纳5000万元，后期我局将继续做好欠缴税款督促落实工作；五是会同国土部门完成了阿舍勒尾矿坝国有土地出让金8067万元的征收工作，实现2015年政府性基金预算收入完成11848万元，同比增收8164万元，增长221.6%，弥补了因公共财政预算收入减收造成的支出压力。
2.加大跑办力度，积极争取专项资金及政策支持。一是紧盯边境转移支付资金分配，因边境转移支付资金属财力补助，今年争取的增量，将计入基数，今后将年年有。一方面我局按时完成2015年边境县转移支付资金3173万元申报工作，同时积极努力争取边境转移支付增量资金，我县今年到位增量资金904万元，在地区位居前列；二是争取津贴补贴提标及调整工资对我县的补助比例，我县今年津贴补贴提标及调整工资自治区补助到位资金分别为2839万元和2218万元，减少了县财力配套的压力，有效确保津贴补贴和调整工资的落实；三是为弥补财力缺口资金，积极争取自治区发行的地方政府债券资金，我县今年争取到位债券资金11402万元，有效缓解今年财政支出压力，确保了民生和重点项目资金的支付。
3.合理统筹安排资金支出，不断提高民生支出保障水平。在财政收支压力增大的情况下，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将更多财力向民生倾斜，2015年民生投入120023万元，占公共财政预算支出的79%，其中：教育投入30153万元、文化体育传媒事业投入完成2854万元、社会保障和就业投入17397万元、医疗卫生投入12034万元、环境保护投入5561万元、城乡社区建设投入8155万元、交通运输投入2338万元、农林水事务投入35411万元、住房保障投入5568万元、粮油物资储备管理投入552万元。
4.创新工作新举措，提升财政工作效能。一是积极探索创新融资性政府采购管理工作。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》，我局制定了《哈巴河县融资性政府采购管理（暂行）办法》和《融资性政府采购合同》。该管理办法实现了行政、事业单位因工作迫切需要采购货物、工程、服务，而采购资金不足，由商业银行贷款或供应商垫资，后期分期付款的政府采购。目前已完成县医院的CT机、城市管网普查以及疾控中心X光高频数字摄影机政府采购工作，通过采购实施，具有可操作性，获得自治区财政厅高度认可，在全疆属创新工作。二是积极稳妥的推进社会购买服务，建立政府购买服务工作机制，履行社会管理与公共服务职能，更好地服务和保障民生。出台了《哈巴河县政府向社会力量购买服务流程规范（暂行）》。我县已通过政府采购向社会力量购买服务的项目有会计服务、法律咨询、工程造价、软件开发、工程项目设计、孤儿院保育员、社会养老、城市管网普查、工程监理和招投标代理机构10项。并且针对会计人员缺乏现象成立金鼎会计服务中心。近年来，我县行政事业单位会计人员老龄化、不断流失导致人员力量不足，经过年初与邻县交流学习后，经过研究论证，由财政出资成立，主要经营代理记账、财务咨询、会计业务培训等，缓解了单位会计短缺的困难，现已接收向政府购买服务代理记账单位10个，合作社4个，在全地区率先实现政府购买会计服务。
5.深入开展财政精细化管理工作。一是强化预算制度建设，提升预算管理水平。较往年提前一个月开展2016年度部门预算工作，于5月底完成部门预算基础工作，制定预算方案、计划、测算表等工作，并完成2016年部门预算布置工作，6-7月份由单位完成预算基础数据的上报工作，同时财政业务科室对单位情况进行摸底，掌握单位基本职能、工作计划、人数、车辆等基本情况，核查单位2015年预算执行情况，并对单位是否落实加油刷卡、公务卡是否使用、审计问题整改、“三公”经费控制等情况进行督导，8-9月业务科室对单位预算进行分类分档测算，提出预算安排建议，并将通过局办公会议集体讨论各单位预算编制存在的问题核实修改后报预算科汇总，10月份由预算科完成汇总审核工作，11月结合财力确定了2016年预算总体框架上报并通过了县财经领导小组审议。二是加强国有资产管控工作。目前我县国有企业整体管理相对薄弱，缺乏有效的激励机制，多头管理，企业负责人任免程序不规范，对其没有进行绩效考核，急需出台企业负责人任免、薪酬、经营业绩考核办法，我局根据有关法律、法规，结合我县实际，拟定了《哈巴河县国有企业负责人任免管理办法》、《哈巴河县国有企业负责人薪酬管理暂行办法》、《哈巴河县国有企业负责人综合考核评价暂行办法》，三个办法已经党政联席会审阅通过，办法出台后将更加明确企业负责人的选拔任用、薪酬标准、考核评价、激励监督等方面内容，为促进国有企业科学发展和国有资产保值增值，建立了企业负责人激励与约束机制。三是积极推进PPP试点项目工作。建立了PPP项目库，“城乡供水PPP项目”积极与县农发行协调，目前6000万元贷款已到位，“城乡供水PPP项目”是全地区第一家通过PPP方式获得融资贷款的项目。同时，“城市供暖提升改造项目”也在进行当中，项目总投资2.59亿元，引入社会资本2亿元，已拟签定《哈巴河县供热PPP项目框架合作协议》，计划于2016年年初签定PPP合作协议。在我们的努力下取得了佳木斯市与法方签订供暖特许经营协议，该协议是欧洲律师事务所和北京律师事务所共同拟定，该协议律师费用已达200万元。我县可借鉴此协议，为我县推进供热项目打下了坚实的基础。
6.以依法理财为标准，促进形成“大监督”格局。一是加大财政资金日常检查，增强资金安全。2015年，财政监督检查共组织54余人(次)，对18户单位进行了检查，检查涉及金额25733万元，检查中查出单位内部控制制度不健全、会计核算不规范、固定资产未通过政府采购、固定资产不入账、票据管理不规范等50个问题，并提出38条整改意见，要求问题单位进行整改，并处罚了2户单位。二是加强内部监督管理，规范财政检查秩序。由监督检查科牵头组织，相关业务科室各负其责，构建大监督格局，采取集中现场查阅资料、抽查等方式，对局内18个科室进行内部监督检查。在监督检查过程中，检查小组从科室业务工作开展、财政基础业务工作、制度建设及执行、业务程序执行、局内部资产管理五个大的方面提出14条建议，对存在的问题进行整改落实，为正确实施会计信息质量工作打下坚实的业务基础，进一步完善财政工作的制度化和规范化。
2015年，财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些困难和问题，主要是社会事业发展对财政支出需求越来越大，收支矛盾仍然比较突出；保障民生的力度还需加大，进一步优化财政支出结构；提供公共服务的能力尚需提高，财政深化改革继续加快推进；财政精细化管理水平还需进一步提升等等。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。
二.“十三五”时期财政目标任务和2016年财政预算草案
“十三五”时期财政收入目标：公共财政预算收入计划完成8.4亿元，年均增长11%。为确保完成上述目标任务，财政部门将牢固树立“五大理念”，充分发挥财政职能作用，注重服务全县大局；支持经济发展，加快财源建设步伐，健全财政收入稳定增长机制；调整优化支出结构，切实保障和改善民生；狠抓增收节支，确保重点支出；进一步深化财政改革，推进财政科学化精细化管理，全面提升财政管理水平。
财政预算指导思想：认真贯彻十八届五中全会和县委十一届六次全委扩大会议精神，以“五大发展理念”和“三个引领”为指引，围绕县委、政府重大决策部署，以保障民生为重点，以依法理财为保障，进一步优化支出结构，以细化审核项目支出预算为重点，继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，提升财政科学化精细化管理水平，加快财政深化改革进程，努力将哈巴河建设成为丝绸之路经济带核心区北通道的重要节点、全疆生态文明建设的典型示范区、北疆重要的矿产和清洁能源基地，力争率先在全地区实现全面建成小康社会奋斗目标。
财政预算指导原则：一是坚决贯彻落实县委、政府关于经济工作的总体部署；二是积极稳妥安排地方财政收入预算，逐步提高财政收入质量；三是有保有压、统筹兼顾，集中财力办大事，确保重点支出项目和民生支出，严格控制“三公经费”及一般性支出增长，坚决制止铺张浪费；四是量入为出、量力而行，努力增收节支，确保全年预算收支平衡。
（一）2016年财政预算草案
1.一般公共财政预算、政府性基金预算
地方财政收入预算建议。2016年地方财政收入预算建议安排55650万元，较上年完成数减少6205万元，下降10%，其中：公共财政预算收入安排53030万元，增长6%；基金预算收入安排2620万元，下降77.9%。
转移性收入预算情况。转移性收入预算58074万元， 其中：1、返还性收入915万元，主要是增值税和消费税税收返还收入787万元、所得税基数返还收入128万元；
一般性转移支付收入46155万元，主要是体制补助收入2102万元、均衡性转移支付收入11572万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入5281万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4564万元、结算补助收入198万元、义务教育等转移支付收入290万元、基本养老保险和低保等转移支付收入514万元、新型农村合作医疗等转移支付收入1719万元、重点生态功能区转移支付收入7084万元、固定数额补助收入11780万元、其他一般性转移支付1051万元；3、专项转移支付收入8675万元，主要是公共安全2万元、教育38万元、文化体育与传媒163万元、社会保障和就业3963万元、医疗卫生1182万元、节能环保688万元、农林水2160万元、 资源勘探电力信息278万元、住房保障201万元；4、上年结余收入1802万元；5、调入资金527万元。
地方财政支出预算安排建议。按照当年财政收支平衡的原则，2016年财政支出预算建议安排113350万元，其中：公共财政预算支出安排109233万元、基金支出安排2246万元、上解上级支出1871万元。
财政收支平衡情况。公共财政预算收入总计111104万元，其中：本级公共财政预算收入53030万元、自治区补助收入58074万元、上年结余1802万元、调入资金527万元；安排支出111104万元，其中：公共财政预算支出安排109233万元、上解上级支出1871万元。政府性基金预算收入总计2770万元，其中：本级基金收入2620万元、自治区补助收入4万元、上年结余146万元；安排基金支出2246万元，调出资金524万元，收支相抵，当年收支平衡。
以上预算安排，在财政收入方面，主要考虑了阿舍勒铜矿6000吨/日深部采矿2016年4月实现试生产铜金属增产及县域固定资产投资力度略有增加等增收因素，同时也考虑了铜产品价格的不确定性及财政收入中一次性收入过大等减收因素。在财政支出方面，主要考虑了行政事业单位落实津贴补贴制度、其他个人部分基数调增增支等人员支出，新型农牧区合作医疗改革、城镇居民基本医疗保险、农村低保配套、农村养老保险等社会保障支出，上年度基础设施欠帐，交通、城建、文体、卫生等基础设施建设等重点民生支出因素。2016财政收支矛盾十分突出，由于金属市场价格持续萎靡，导致县财政收入增长乏力，虽然财政收入保持稳定增长，但实际可用财力相对下降，且自治区从2015年1月1日起，取消地州、县（市）新增人员工资与自治区转移支付挂钩办法，因此新增人员工资支出均由县财力承担，增人增资、津贴补贴等刚性增支较快，社会事业的发展对财政资金的需求不断加大。我县还需继续牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，进一步提高科学理财意识，把有限的财力用在经济社会事业发展上、用在改善各族群众生产生活条件上，切实发挥财政资金的使用效益，推动县域经济又好又快发展。
2、国有资本经营预算
收入预算建议。根据企业2015年完成各项收入情况，考虑2016年度收入增减变动因素，测算出2016年度各项收入7133万元。包括：主营业务收入5328万元、其他业务收入66万元、营业外收入1410万元、投资收益64万元,补贴收入265万元。
支出预算建议。根据企业2015年完成各项支出情况，考虑2016年度支出增减变动因素，测算出2016年度各项支出7105万元。包括：主营业务成本4168万元、其他业务成本18万元、管理费用740万元、经营费用1986万元、营业税金及附加89万元，财务费用100万元、营业外支出4万元。
利润预测。根据企业2015年完成利润情况，考虑2016年度收入、支出增减变动因素，测算出2016年度利润158万元。
国有资本经营收益预测。根据企业2015年完成利润情况，考虑2016年度利润增减变动因素，测算出2016年度国有资本经营收益18万元，军供站属于企业化管理的事业单位，自来水公司属于社会服务业及市政公用企业，暂时免交国有资本收益。
2016年国有资本经营预算预计支出15万元，用于弥补国有企业改革成本、解决企业历史遗留问题等方面的费用性支出；提取收益收入的15%用于调入公共财政预算，预计调入公共财政预算3万元。
3、社会保险基金预算
收入预算建议。2016年社会保险基金收入预算29637万元，其中：企业职工基本养老保险基金7446万元、机关事业单位基本养老保险基金13788万元、城乡居民基本养老保险基金1175万元、城镇职工基本医疗保险基金5141万元、居民基本医疗保险基金663万元、工伤保险基金546万元、失业保险基金695万元、生育保险基金183万元。
支出预算建议。2016年社会保险基金支出预算40297万元，其中：企业职工基本养老保险基金8069万元、机关事业单位基本养老保险基金25575万元、城乡居民基本养老保险基金778万元、城镇职工基本医疗保险基金3971万元、居民基本医疗保险基金536万元、工伤保险基金517万元、失业保险基金692万元、生育保险基金159万元。
社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金预算收入总计29637万元，上年结余8220万元，支出总计40297万元，收支相抵，年末滚存结余-2440万元。主要是受新增机关事业单位基本养老保险基金政策影响，该项保险基金收入中各级承担比例不明确等影响，目前收入测算中仅有当年保费收入13788万元、但全年预计支出为25575万元，造成年末滚存结余-11787万元，后期待上级政策明确后再据实调整。
4、政府债务预算
2016年政府债务到期需归还资金预算为3255万元，其中：①吐鲁库勒大型灌区及节水改造项目1385万元（农发行445万元、信用社940万元）；②加那尕什水库项目1254万元；③城乡供水项目550万元；④交通贷款项目516万元；⑤供水开行项目100万元。
（二）完成2016年预算任务的工作措施
1.加强财源建设，促进县域经济协调发展。一是切实抓好财源建设，继续扩大企业生产规模，稳步推进矿业深加工，加强地质找矿工作，壮大循环经济工业园区规模，推进新型工业化进程，巩固壮大支柱财源，积极培育后续财源。二是不断强化对上争取资金力度。高度重视项目建设工作，加大项目前期投入，认真研究吃透政策，努力挖掘“政策财源”，积极应对财政体制调整，加强项目库建设，精心包装项目，千方百计争取中央、自治区更多的项目投资和财力支持，推动县域经济平稳较快发展。三是扶持中小企业发展。发挥好中小企业发展专项资金作用，通过资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，加大对民营企业支持力度。扩大中小企业融资信用担保规模，今年县财政安排200万元将担保基金增加至1200万元，以后每年增加200万元，到2020年达到2000万元，按1∶5倍数形成1亿元担保贷款额度，扶持中小企业尽快发展壮大。
2.强化科学管理，确保完成组织收入任务。一是完善税收激励制度。明确国、地税收入任务，修订税收经费管理办法。二是继续完善综合治税工作。通过制定综合治税重点工作任务台账，进一步明确国、地税及综合治税成员单位的各项重点工作任务的年度预期目标、工作措施、进度安排等，从制度上规范加强综合治税成员单位涉税信息交换质量，从软件上借助综合治税信息平台提升管理水平。三是继续实行财源测算工作月报制。按月对税源情况进行测算，建立税源台帐，动态掌握财源变化情况。四是加强非税收入征管。重点是做好行政性收费、土地出让金、国有资产有偿使用收入的征收，对国土资源局、水利局等重点非税收入单位实行按月报送收入分析月报表，并对重点单位收入进行核查，落实非税收入征收任务。五是进一步强化支出监管。严格落实《关于哈巴河县2014年资金预算安排及资金审批有关事项的通知》有关规定，加强预算执行管理，从严控制一般性支出增长，年度执行中不再追加经费预算，提高预算单位理财主动性，认真细化、落实项目支出，精打细算，分清轻、重、缓、急调度拨付财政资金。
3.准确把握经济发展新常态，推动县域经济持续健康发展。一是加快推进农牧业现代化进程。持续推进农牧业结构调整，坚持走规模化、集约化、产业化发展之路，充分放大生态、绿色、有机优势，大力推进“稳粮、强畜、兴林、促特、增收”，实现农牧业可持续发展。二是加快推进新型工业化。加快推进阿舍勒铜矿6000吨/日深部采矿工程建设，4月实现试生产；督促企业加快实施万吨扩能提升工程，力争2019年达产，实现铜产量翻番目标。加快园区建设，多措并举扶持中小微企业做大做强，力争入驻企业40家。三是统筹推进新型城镇化。尽快启动PPP供热建设项目，完成地下管网普查、电缆下地、光明路延伸、北区友好路以北4条道路升级改造等工程。大力开展“美丽乡村”建设，完成1个示范乡、5个星级村升级改造，促进城乡公共资源均衡配置和基本公共服务均等化。四是大力发展旅游服务业。坚持“保护第一、合理开发、有序推进”的原则，投资1000万元完善白桦林景区基础设施建设。五是切实加强基础设施建设。切实把项目建设作为保投资、促发展的基础，落实好“项目建设年”的各项要求，准确把握国家、自治区产业政策和投资导向，围绕基础设施建设、资源开发利用、民生改善等重点领域，做好项目储备和争取工作。要解放思想，大力推广社会资本合作模式，谋划推进供暖、供水、养老、城市照明等一批PPP项目。六是大力提升对外开放水平。积极推动阿黑土别克口岸复关工作，投资5273万元开工建设库勒拜乡喀拉布拉克村—阿黑土别克口岸公路。投资1000万元加快海关监管仓库建设，尽最大努力为外贸企业降低成本。
4、持之以恒保障和改善民生，促进社会事业发展实现新突破。一是着力抓好就业工作。坚持就业第一目标，继续实施好“六抓六促”工程，县财政投入1000万元用于再就业配套资金，确保全年实现就业再就业2500人以上，转移农村劳动力6700人以上，人均劳务增收500元以上。二是全力打赢脱贫攻坚战。把精准扶贫、精准脱贫作为最大政治、最大任务、最大责任，以扶贫精准“六大”理念为指导，全年预计投入扶贫资金8863万元。三是切实改善群众生活条件。积极争取项目支持，完成定居兴牧280户、安居富民380户、远冬牧场住房和暖圈建设30户、保障性住房170套、棚户区改造100户，进一步改善城乡困难居民住房条件。投入资金 1亿元，实施10大类32项涉及群众切身利益的惠民小项目。四是办好人民满意教育。认真实施好全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目，完成县一小风雨操场、23个村级小学、教学点的校舍和附属设施建设，新建改建5个教学点和幼儿园，积极推进哈巴河中学建设，确保9月正式投入使用。投入341万元全面启动实施“雏鹰工程”，因地制宜加快农村幼儿园建设，实现3—6岁儿童学前教育全覆盖。五是提升医疗卫生服务能力。全面推进医疗卫生体制改革，确保县级公立医院试点改革取得新突破。投入932万元实施妇幼保健站和阿克齐镇卫生院合建项目，抓好哈医院建设，预计投入设施配套资金260万元。加强以乡（镇）卫生院和村卫生室为重点的农牧区卫生基础设施和配套设施建设，为全县广大农牧民群众提供基本、普惠的医疗服务。六是继续完善社会保障体系。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，医疗、养老等保障标准根据财力增长逐步提高，保持地区内较高水平。完善社会福利园区软硬件设施，立足老年人群需求，加强县敬老院、老年活动中心建设，完善服务功能。加快社区日间照料中心、社区服务站建设，探索政府购买服务和市场化有偿服务相结合的机制，推动养老产业发展。
5.强化预算制度建设，提升预算管理水平。一是不断完善预算管理制度，提高预算管理水平。进一步加强财政预算管理制度工作，完善财政各项管理制度，理顺财政工作流程，推动财政“两基建设”工作顺利进行，进一步提高财政预算管理工作水平。二是严肃财政预算支出管理。在确保工资、津贴补贴、机构运转的基本支出的基础上，坚决压缩一般性支出，降低执政成本，从严控制楼堂馆所建设及公务用车购置等支出，严格落实县委《关于加强财政管理维护财经纪律的通知》，加强对财政日常经费拨付、专项经费、追加预算等方面的管理，提高预算支出执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。三是加大财政资金监管力度，确保资金安全高效运行。加强各乡镇财政所财政管理工作，对城乡低保、城乡医疗救助、设施农业发展专项资金、草原生态保护补助奖励专项资金、安居富民专项资金等进行监管。重点加强工程类建设资金的审查和监管，确保“资金跟着项目走，拨款跟着进度走，监管跟着效益走”，对项目实施情况进行定期不定期实地查看，对项目资金实行专账核算，确保专款专用，同时做好项目的验收和绩效评价工作，对资金的拨付和使用情况出具相关检查意见。同时不断强化财政内部监督，充分发挥内部监督管理的作用。四是全面深入分析财政预算执行。分析年初预算项目资金拨付进度、开展情况，将重点放在项目支出预算分析，尤其是工程项目预算分析，结合预算执行过程中预算变动情况进行分析，及时将年初未安排的项目纳入预算管理。针对预算执行中存在的问题，及时向县委、政府提出建议，加强财政预算执行的可控性。五是继续完善预、决算公开工作。督促预算单位在规定的时限将预决算、三公经费支出等信息进行公开，确保三公经费支出只减不增。
各位代表，全面完成2016年财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在人大的指导和监督下，虚心听取政协委员的意见和建议，深入贯彻县委十一届六次全委扩大会议精神，坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务。
2016年哈巴河县三公经费预算说明.doc
哈巴河县2016年预算表格.xls
2016年政府债务报表.xls
关于哈巴河县2016年政府性债务情况说明.doc
自治区提前预告知2016年哈巴河县转移支付资金项目明细表.xlsx
2016年哈巴河县预算转移支付情况说明.docx
哈巴河县2016年国有资本经营预算收支表.xls
2016年社会保险基金预算_哈巴河县.xls
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